Data pagamento : 25/03/2024
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | 109,43 | 1148 | 816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO |
| Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 980, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||
Diária de Viagem - Empenho 1148/0
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
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